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四川省乐山市人力资源和社会保障局2018年度部门决算
发布日期:2019/9/29 来源:乐山市人力资源和社会保障局 点击次数:13161

 公开时间:2019926


 目录

 

第一部分 部门概况... 4

一、基本职能及主要工作... 4

二、机构设置... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明... 6

一、入支出决算总体情况说明... 8

二、入决算情况说明... 8

三、出决算情况说明... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... 16

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明... 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明... 18

九、 有资本经营预算支出决算情况说明... 19

一、其他重要事项的情况说明... 22

第三部分 词解释... 24

四部分附件... 27

五部分附表... 30

一、收入支出决算总表... 30

二、收入总表... 30

三、支出总表... 30

四、财政拨款收入支出决算总表... 30

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)... 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表... 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表... 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表... 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表... 30

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表... 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表... 30

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表... 30

十三、国有资本经营预算支出决算表... 30

 



第一部分 部门概况

 

  一、基本职能及主要工作

(一)乐山市人力资源和社会保障局主要职能

1.贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。

5.负责社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来乐(回乐)工作或定居政策。

8.会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度,承担政府奖励表彰工作。承办提请市人民代表大会常务委员会和市政府决定的人事任免事项。

9.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11.负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年以来,乐山市人力资源和社会保障局深入学习贯彻党的十九大精神,牢固树立以人民为中心的发展思想,围绕产业发展年经济工作主题,扎实推动就业创业、精准发力就业扶贫、不断完善社会保障、大力推动人才开放振兴、持续深化和谐劳动关系、强力推进互联网+人社,为全市经济社会发展做出了积极贡献。

1.平台引领,就业创业稳中向好

一是搭信息服务平台。四川e就业乐山就业官方微信开通找工作频道,实时发送求职信息,招工企业实时进行需求对接,真正实现指尖上的“e触而就。二是搭招聘协作平台。举办乐山市2018年退役士兵、随军家属专场招聘会等多场专场招聘会,为高校毕业生、退伍军人、去产能分流职工提供上万个就业岗位。三是搭公益岗位平台。整合部门资源,开发养老护理、残疾人护理、治安协管、护林绿化、乡村道路维护、地质灾害监测、乡村保洁等公益性岗位

2.创新举措,就业扶贫精准发力

一是技能培训全覆盖。采取产业项目(市场需求)+培训计划菜单+贫困劳动力选单+培训机构照单施训等方式,有针对性地开展种养殖业、彝族刺绣等各类技能培训。二是就业扶贫创新载体。在全省率先创建就业扶贫车间,积极引导龙头企业、劳动密集型企业、新型农业经营主体、返乡农民工和企业家到贫困地区领办创办就业扶贫车间。三是深化东西劳务协作。加强与浙江台州、嘉兴、绍兴、金华、衢州人社部门对口协作,组织开展东西劳务协作专场招聘会开通就业扶贫专车,向浙江等省外转移就业。强化农民工后续跟踪管理,在深圳、绍兴市成立乐山市农民工服务站,开通农民工维权服务热线电话,畅通维权绿色通道。四是拓宽就业增收渠道。大力推广劳务合作社+贫困户”“农业旅游+产业扶贫+就业扶贫等模式,引导适合彝区群众就业岗位的企业到彝区开展招聘。

3.扩面覆盖,社会保障体系不断完善

一是全面实施全民参保计划。二是持续防范化解基金风险。

4.靠前服务,人才工作亮点纷呈

一是外籍高端人才引进取得历史性突破。二是首次率企业招聘团赴外招才引智取得成功。与重庆大学、兰州大学等重点高校交流合作,率21家企业单位组团到重庆大学、兰州大学开展招才引智,集中引进了一批企业经营管理、技术研发人才。三是高层次人才工作推动有力。以第五届四川国际旅游博览会为契机,成功举办中国旅游人才峰会。四是专家服务团助力乡村振兴。成功承办四川省专家服务团科技扶贫万里行走进乐山深度贫困县活动

5.强化监管,劳动关系日益和谐

一是全面实施劳动合同制度。二是强化劳动争议仲裁。三是强化劳动保障监察。

6.提质增效,互联网+人社有力推进

一是服务基础信息化。在全省率先建设就业创业信息化平台,广泛推行网上办事大厅、线上招聘会,实现申报缴费、查询认证、求职招聘等服务事项应上尽上。二是服务平台标准化。全面启动615个基层平台标准化建设,推动公共服务事项下沉乡镇(街道)、村(社区),打造城市10分钟+农村5公里的人社服务圈。三是服务行为专业化。倡导微笑人社,在全系统开展大培训、大治理、大评比活动,严明纪律,严格管理,全面提高工作人员专业化水平和服务质量,全面提升群众满意度。

二、机构设置

乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位6个。

纳入乐山市人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.乐山市就业服务管理局

2.乐山市社会保险事业管理局

3.乐山市医疗保险事业管理局

4.乐山市劳动保障监察支队

5.乐山市转业军官培训中心

6.乐山市人事考试中心

7.乐山市人力资源服务中心

8.乐山市劳动能力鉴定服务中心

9.乐山市人力资源和社会保障信息中心

10.乐山市劳动人事争议仲裁院


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11437.18万元。与2017年9810.9万元相比,收、支总计各增加1626.28万元,增长16.58%。主要变动原因是中职学校助学金、免学费2018年比2017年增加402.94万元、信息化建设2018年比2017年增加1178.14万元。

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二、   入决算情况说明

2018年本年收入合计10617.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9813.83万元,占92.43%;其他收入804.11万元,占7.57%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元。

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三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计8998.31万元,其中:基本支出4040.61万元,占44.90%;项目支出4957.70万元,占55.10%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10135.92万元。与2017年8765.36万元相比,财政拨款收、支总计各增加1370.56万元,增长15.64%。主要变动原因是中职学校助学金、免学费2018年比2017年增加402.94万元、信息化建设2018年比2017年增加1178.14万元。

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8292.96万元,占本年支出合计的92.16%。与2017年8186.27万元相比,一般公共预算财政拨款增加106.69万元,增长1.30%。主要变动原因是中职学校助学金、免学费2018年比2017年增加402.94万元、信息化建设2018年比2017年增加1178.14万元,其他支出厉行节约减少开支。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出8292.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出452.96万元,占5.46%;教育支出(类)1077.08万元,占13.00%;社会保障和就业(类)支出6367.7万元,占76.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出90.53万元,占1.09%;商业服务业等支出(类)支出13.74万元,占0.17%;住房保障支出(类)支出290.95万元,占3.50%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为8292.98万元,完成预算81.61%。其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为3.02万元,完成预算20.8%,决算数小于预算数的主要原因是省外招才引智项目厉行节约,压减了支出。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):支出决算为73.33万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项):支出决算为34.36万元,完成预算63.64%,决算数小于预算数的主要原因是压减了公务员培训班次。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项):支出决算为67.64万元,完成预算78.87%,决算数小于预算数的主要原因是年末政法系统公招面试、体检工作延续到2019年,故当年预算未执行完成。

5.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):支出决算为266.96万元,完成预算57.05%,决算数小于预算数的主要原因是省级补助“三支一扶”项目以及人力资源中心等单位厉行节约,减少了支出。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为4.16万元,完成预算49.43%,决算数小于预算数的主要原因是派驻机构工作经费用于纪检监察组专项经费厉行约压缩开支。

7.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为3.50万元,完成预算100%。

8.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):支出决算为893.03万元,完成预算77.28%,决算数小于预算数的主要原因一是中职助学金12月份补助于2019年发放,二是部分学生助学金发放卡未办理,故当年预算未执行完毕。

9.教育(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算为184.05万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为2516.33万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为135.33万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):支出决算为394.85万元,完成预算75.23%,决算数小于预算数的主要原因是引进人才培养奖励资助经费当年享受人数小于预算数。

13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):支出决算为50.25万元,完成预算94.3%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了支出。

14.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):支出决算为47.02万元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算为629.94万元,完成预算98.44%,决算数小于预算数的主要原因是社保基金案件举报奖励经费当年无符合领取条件的情况,故未支出。

16.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):支出决算为767.02万元,完成预算43.49%,决算数小于预算数的主要原因是全市人社公共服务体系建设、金保工程数据中心集成项目年度运维等项目当年未执行。

17.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为326.49万元,完成预算73.2%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了支出。

18.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):支出决算为192.83万元,完成预算95.59%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了支出。

19.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):支出决算为76.23万元,完成预算97.07%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了支出。

20.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算为223.37万元,完成预算89.2%,决算数小于预算数的主要原因是学术技术带头人津贴第一批次发放期限已届满,故当年预算未执行完。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为117.91万元,完成预算100%。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为321.89万元,完成预算100%。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为248.63万元,完成预算100%。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为10.30万元,完成预算100%。

26.社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项): 支出决算为68.65万元,完成预算92.77%,决算数小于预算数的主要原因是VPN专网项目按政府采购合同约定付款,尾款将于2019年付清。

27.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 支出决算为224.91万元,完成预算97.4%,决算数小于预算数的主要原因是军转中心职能变化,相关项目执行数减少。

28.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为15.76万元,完成预算75.92%,决算数小于预算数的主要原因是就业扶贫基地奖励支出减少。

29.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为72.81万元,完成预算100%。

30.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为17.72万元,完成预算47.24%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了支出。

31.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):支出决算为13.74万元,完成预算100%。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他旅游业住房公积金(项):支出决算为290.95万元,完成预算93.56%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少了支出。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2018年一般公共预算财政拨款基本支出4017.09万元,其中:

人员经费3704.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费312.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为31.29万元,完成预算55.36%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减了“三公”经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.50万元,占1.60%;公务用车购置及运行维护费支出决算21.73万元,占69.45%;公务接待费支出决算9.06万元,占28.95%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费支出0.50万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。因公出国(境)支出决算比2017年5.39万元减少4.89万元,下降90.72%。主要原因是参加出国(境)团组不同。

开支内容包括:市社会保险事业管理局、市医疗保险事业管理局各派1人参加省外事侨办组织的赴香港人才交流计划项目第二期四川省社会福利研修交流团活动,通过此次交流,为四川社会福利提供了一个扩宽视野的国际平台,对提升社保、医保服务水平,推动社保、医保事业发展具有借鉴意义。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.73万元,完成预算74.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年21.10万元增加0.63万元,增长2.99%。主要原因是我局选派2名干部到美姑县开展凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作,加强了到美姑县的调研、对口帮扶工作,公车费用有所增加。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、小型载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出21.73万元。主要用于开展社会保险征缴和社保基金监督、公务员招考、组织赴外地召开专场招聘会、劳动能力鉴定和职业技能鉴定、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁、驻村帮扶、凉山州脱贫攻坚综合帮扶等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

3.公务接待费支出9.06万元,完成预算33.47%。公务接待费支出决算比2017年5.38万元增加3.68万元,增长68.40%。主要原因一是就业局开展的省信息化应用试点工作得到省厅好评,前来学习交流的市州较上年增幅较大;二是全省公共服务体系建设工作现场推进会在我市召开,人社局机关、社保局接待全省各市州前来学习交流的人次增幅较大

公务接待费主要用于接待部、省相关人员调研考察及地市州相关人员学习交流的餐费等。国内公务接待137批次,959人次(不包括陪同人员),具体内容包括:接待省解决工资问题一行3人餐费0.6万元、接待攀枝花市人社局公共服务体系建设学习一行17人餐费0.2万元、接待省人社厅就业工作调研一行3人餐费0.05万元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、   预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对11个项目开展了预算事前绩效评估,对11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,预决算编制合理,支出规范,保障了机关正常运转。本部门还自行组织5个项目绩效评价,从评价情况来看,项目执行情况较好,既遵守了厉行节约原则,又基本达到预期项目工作目标。

(二)项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映高校毕业生‘三支一扶省财政补助资金中职助学金中央和省级补助资金省外招才引智经费新‘一卡通社会保障卡项目全省公共就业服务信息化应用试点5个项目绩效目标实际完成情况。

1.一卡通社会保障卡项目综述:项目全年预算数455.6万元,执行数为455.6万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了新型社会保障卡按期发行,为参保人员提供更加便捷的服务。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

一卡通社会保障卡项目

预算单位

乐山市人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

455.6万元

执行数:

455.6万元

其中-财政拨款:

455.6万元

其中-财政拨款:

455.6万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

当年新增社会保障卡持卡人数4.67万人,社保卡错卡和坏卡率<0.3%,按照省人社厅要求,年底累计持卡人数达到280万人。推广快速制卡,快速制卡网点新增30个以上,为参保人提供便捷的服务

当年新增社会保障卡持卡人数12.67万人,社保卡错卡和坏卡率<0.3%,年底累计持卡人数达到288万人,快速制卡网点新增121个,为参保人提供便捷的服务

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

新增发行社会保障卡

4.67万张

12.67万张

项目完成指标

数量指标

当年正常补换卡

5万张

7万张

项目完成指标

数量指标

推广快速制卡,增设网点

30

121

项目完成指标

质量指标

社保卡错卡和坏卡率

<0.3%

<0.3%

项目完成指标

时效指标

发行时效

2018年底前完成当年发行

2018年底前完成当年发行

项目完成指标

成本指标

每张卡制卡成本

12.83/张和10.8/张,平均价 11.585/

12.83/张和10.8/张,平均价 11.585/

项目完成指标

预算执行率

制卡成本支付

按期将制卡成本费支付给社保卡服务商

支付100%

效益指标

实现社会效益

推动人社信息化发展

为参保人员提供便捷的服务

为参保人员提供便捷的服务

2.高校毕业生‘三支一扶省财政补助资金项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数100.25万元,执行数为43.42万元,完成预算的43.31%。通过项目实施,顺利完成了2018三支一扶招募工作,完成了新招募人员体检工作并及时开展了新招募人员岗前培训和往届招募人员的提升培训,参训人员全部培训合格。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

高校毕业生‘三支一扶’省财政补助资金

预算单位

乐山市人力资源社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

100.25万元

执行数:

43.42万元

其中-财政拨款:

100.25万元

其中-财政拨款:

43.42万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照省人力资源社会保障厅下达的三支一扶招募计划和实施方案,按照时间节点完成招募任务;及时做好新招募人员岗前培训和往届招募人员的提升培训;及时做好新招募人员的体检工作。

顺利完成了2018三支一扶招募工作,及时开展了新招募人员岗前培训和往届招募人员的提升培训,参训人员全部培训合格;顺利完成了新招募人员的体检工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训人数

372

347

项目完成指标

数量指标

培训次数

2

2

项目完成指标

数量指标

体检人数

241

230

效益指标

效益指标

培训合格率

95%以上

100%

效益指标

效益指标

体检准确率

95%

100%








3.中职助学金中央和省级补助资金项目绩效目标完成情况综述:全年预算数267.29万元,执行数为238.78万元,完成预算的89.33%。通过项目实施,使符合规定的中职学生按时领取助学金补助,以解决生活困难,完成学业。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

中职学校助学金中央和省级补助资金

预算单位

乐山市人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

267.29万元

执行数:

238.78万元

其中-财政拨款:

267.29万元

其中-财政拨款:

238.78万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按时完成中职学校符合发放条件的学生助学金的发放

按时完成中职学校符合发放条件的学生助学金的发放

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

审核发放申请人数

7469人次

7469人次

项目完成指标

数量指标

审核后符合发放条件的人数

7469人次

7469人次

项目完成指标

时间指标

全年发放助学金月数

10个月

实际发放9个月(12月份于次年发放)

项目完成指标

金额指标

发放标准

200/.

200/.

效益指标

社会效益

社会效益指标

使符合条件的中职学生按时领取助学金补助,以解决生活困难,完成学业

使符合条件的中职学生按时领取助学金补助,以解决生活困难,完成学业

满意度指标

满意度

满意率

90%以上

92%

4.省外招才引智经费项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数19.52万元,执行数为8.02万元,完成预算的41.09%。通过项目实施,集中引进了一批企业经营管理、技术研发人才,为我市旅游兴市、产业强市提供了人才支撑。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

省外招才引智项目

预算单位

乐山市人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

19.52万元

执行数:

8.02万元

其中-财政拨款:

19.52万元

其中-财政拨款:

8.02万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

组织乐山市企业到省外著名高校开展招才引智会,引进优秀人才资源,为我市提供人才支撑

组织乐山市企业到省外著名高校开展招才引智会,引进优秀人才资源,为我市提供人才支撑

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

赴省外开展招才引智次数

2

2

项目完成指标

数量指标

参加招才引智的乐山企业数量

21

21

效益指标

效益指标

效益指标

引进优秀人才资源,为我市提供人才支撑

引进优秀人才资源,为我市提供人才支撑

效益指标

效益指标

社会影响指标

在高校中宣传了乐山良好的就业环境、引进人才的优惠政策,提高乐山在高校在校生中的知名度,扩大了乐山在高校在校生中的影响力,有利于挖掘潜在的人才引进资源

在高校中宣传了乐山良好的就业环境、引进人才的优惠政策,提高乐山在高校在校生中的知名度,扩大了乐山在高校在校生中的影响力,有利于挖掘潜在的人才引进资源

5.全省公共就业服务信息化应用试点项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数47.02万元,执行数为47.02万元,完成预算的100%。通过项目实施,建成全省就业创业信息服务系统,实现一窗受理少跑路,完成信息系统服务对象电子档案建设,全面实现社保卡应用;完成公共就业服务规范,将8项国家标准全面应用在信息系统中,实现一网通办强帮扶,为贫困劳动力提供线上求职服务。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

全省公共就业服务信息化应用试点

预算单位

乐山市就业服务管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

47.02万元

执行数:

47.02万元

其中-财政拨款:

47.02万元

其中-财政拨款:

47.02万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一是改进基础信息采集手段,社保卡在就业领域全面应用;二是构建统一的线上公共就业服务平台,为服务对象提供更便捷、高效的服务,进一步提升公共服务水平;三是落实8项公共就业服务标准,实现就业创业服务规范化,建成数字化人力资源市场服务大厅;四是建成就业创业高清视频指挥系统。

一是在全省建成就业创业信息服务系统,在全市1045镇乡、社区(村)基层服务网点开通就业创业服务,运用就业创业服务系统、就业通等服务手段,主动入户、一窗受理、全网通办,为贫困服务对象提供全方位、一站式服务。二是实现一窗受理少跑路,完成信息系统服务对象电子档案建设,全面实现社保卡应用。三是完成公共就业服务规范,8项国家标准全面应用在信息系统中,形成四川省公共就业创业服务信息系统V2.0。四是协同+入户,一库锁定精识别,建立贫困劳动力基础数据库。五是线上+线下,一网通办强帮扶,为贫困劳动力提供线上求职服务3000余人次,在全市农村公益性岗位安置8370名贫困劳动力就业。六是全省建成就业扶贫信息系统,对贫困劳动力需求精准识别、培训全覆盖、主动上门服务、就业去向追踪等进行实时监测,做到需求精、服务准、效果实。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

在全省率先建成就业创业服务系统

在全市1045镇乡、社区(村)基层服务网点开通就业创业服务

2034在全市1045镇乡、社区(村)基层服务网点开通就业创业服务

项目完成指标

数量指标

完成公共就业服务规范

8项国家标准全面应用在信息系统中,形成四川省公共就业创业服务信息系统V2.0

8项国家标准全面应用在信息系统中,形成四川省公共就业创业服务信息系统V2.0

项目完成指标

数量指标

协同+入户,一库锁定精识别,建立贫困劳动力基础数据库

建立贫困劳动力数据库,实行贫困家庭劳动力年龄段人口数据库更新动态管理,按季与扶贫部门对接数据。

建立贫困劳动力数据库,实行贫困家庭劳动力年龄段人口数据库更新动态管理,按季与扶贫部门对接数据。

效益指标

效益指标

线上+线下,一网通办强帮扶,在四川e就业乐山就业官方微信开通找工作频道。

贫困劳动力供线上求职服务3000余人次,在全市农村公益性岗位安置8370名贫困劳动力就业

贫困劳动力供线上求职服务3000余人次,在全市农村公益性岗位安置8370名贫困劳动力就业

效益指标

效益指标

在全省建成就业扶贫信息系统

对贫困劳动力需求精准识别、培训全覆盖、主动上门服务、就业去向追踪等进行实时监测,做到需求精、服务准、效果实。

对贫困劳动力需求精准识别、培训全覆盖、主动上门服务、就业去向追踪等进行实时监测,做到需求精、服务准、效果实。

 

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省乐山市人力资源和社会保障部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,乐山市人力资源和社会保障局机关运行经费支出280.25万元,比2017280.38万元减少0.13万元,下降0.05%主要原因是主要原因是厉行节约,缩减了支出规模。

(二)政府采购支出情况

2018年,乐山市人力资源和社会保障局政府采购支出总额290.66万元,其中:政府采购货物支出290.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于与省厅最多跑一次一体化对接平台项目、市中区基层平台标准化试点、全省公共就业服务信息化应用试点项目采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,单位共有公务用车6辆,其中:轿车4辆、小型载客汽车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。乐山市人力资源和社会保障局2018年无事业收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。乐山市人力资源和社会保障局2018年无经营收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。乐山市人力资源和社会保障局其他收入主要是省人事考试中心拨公务员招考笔试、职称考试等经费、银行存款利息。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项): 指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

10.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项): 指军队转业干部安置培训中央、省及市级补助支出。

11.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员履职能力提升(项): 指全市初任公务员培训、公务员履职能力培训支出。

12.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项): 指公务员招考方面的支出。

13.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项): 指下属单位乐山市转业军官培训中心、乐山市人力资源服务中心基本支出、高校毕业生三支一扶招考体检、培训等支出

14.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 反映纪检、监察方面的支出。

15.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 反映中国共产党组织部门的支出。(摘录于2017年政府收支分类科目第58页)

16.教育(类)职业教育(款)中专教育(项): 指人力资源和社会保障部门管理的各类中等专业技术学校免学费和助学金支出。

17.教育(类)职业教育(款)技校教育(项): 指人力资源和社会保障部门管理的技术学校免学费和助学金支出。

18.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指乐山市人力资源和社会保障局机关、乐山市就业服务管理局、乐山市社会保险事业管理局、乐山市医疗保险事业管理局、乐山市劳动保障监察支队基本支出。

19.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项): 乐山市转业军官培训中心、乐山市人力资源服务中心其他项目支出。

20.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项): 指优秀公务员考核表彰管理、继续教育培训、人力资源市场专场招聘会、开展公招、遴选、选调、定向招考笔试、职称考试支出。

21.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项): 指劳动保障监察事务支出

22.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项): 指就业事务方面的支出。

23.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 指社会保险业务管理和社保基金监督方面的支出。

24.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 指人力资源和社会保障部门信息化建设、运行维护、数据维护与分析等方面的支出。

25.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

26.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项): 指公共就业服务和职业技能鉴定机构开展职业技能鉴定、劳动能力鉴定业务工作的支出。

27.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项): 指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设方面的支出

28.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 主要用于所属单位项目支出

29.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休人员支出。

30.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指局属各单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指局属各单位在职人员缴纳机关事业单位职业年金费用支出。

32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指事业单位开支的离退休人员支出。

33.社会保障和就业(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项): 指用于加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会购买就业创业服务成果的补助支出。

34.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

35.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指用于上述项目以外促进就业创业方面的补助支出。

36.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位医疗保险缴费支出

37.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

38.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项): 人才峰会支出。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他旅游业住房公积金(项): 指局属行政事业单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。乐山市人力资源和社会保障局2018年无经营支出。

43.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

 

四川省乐山市人力资源和社会保障部门

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

乐山市人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个,其中参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位6个。

纳入乐山市人力资源和社会保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.乐山市就业服务管理局

2.乐山市社会保险事业管理局

3.乐山市医疗保险事业管理局

4.乐山市劳动保障监察支队

5.乐山市转业军官培训中心

6.乐山市人事考试中心

7.乐山市人力资源服务中心

8.乐山市劳动能力鉴定服务中心

9.乐山市人力资源和社会保障信息中心

10.乐山市劳动人事争议仲裁院

(二)机构职能

1.贯彻执行党和国家人力资源社会保障工作的法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与制定全市社会保障基金投资政策。

5.负责社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,做好人才管理有关工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔、培养和推荐等工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来乐(回乐)工作或定居政策。

8.会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度,承担政府奖励表彰工作。承办提请市人民代表大会常务委员会和市政府决定的人事任免事项。

9.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

10.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

11.负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

12.承担市政府公布的有关行政审批事项。

13.承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况

本部门总编制273个,其中:行政编制67个,工勤编制9个,事业编制197个。在职人员总数243人,其中:行政68人,工勤4人,事业171人;离休2人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计10617.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9813.83万元,占92.43%;其他收入804.11万元,占7.57%。

(二)部门财政资金支出情况

    2018年本年支出合计8998.31万元,其中:基本支出4040.61万元,占44.90%;项目支出4957.70万元,占55.10%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

预算编制、绩效目标制定方面,本部门根据预算绩效管理要求,在年初预算编制阶段,组织开展了部门整体绩效评估,编制了整体绩效目标,将部门预算和单位所有收支纳入预算绩效管理,围绕部门职能职责、人社事业发展计划和目标工作任务,科学编制整体绩效目标工作任务,细化数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值。

预算支出控制和执行动态管理方面,本部门加强支出进度管理,完善动态监控,定期分析预算执行情况和绩效目标完成情况,在确保机关正常运行的情况下,压缩一般性支出,实现开源节流、厉行节约。

预算完成情况方面,本部门一般公共支出预算收入总数9813.84万元,支出总数8292.98万元,预算编制准确率为84.5%

(二)专项预算管理

本部门按要求对201811个项目经费进行了绩效目标的编制。建立科学、公开、透明的绩效分配机制,将所有项目经费纳入项目绩效编报,细化项目绩效的工作目标、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标等绩效指标值,建立健全项目资金的分配、申请、审批、报销、评价体系,做到花钱必问效

(三)结果应用情况

本部门在预算绩效评价工作中,及时分析问题、查找原因、提出整改、并将评价结果应用到单位预算调整、以后年度预算编制工作中,以使部门的预算编制工作更加科学、准确。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我局2018年部门预算支出执行整体情况较好,专项资金严格专款专用,保证了资金安全,提高了资金使用效益。

(二)存在问题

一是节能降耗方面,还需进一步减少办公场所水、电、气以及公车运行费用。二是对政府采购项目预算的编制,还需改进测算方式,科学编制。

(三)改进建议

一是办公设施日常运转方面,严格贯彻落实《乐山市机关事务管理局关于印发乐山市公共机构节电等五项节能管理制度的通知》要求,加强节电、节水、节气、公务车辆节油和办公用品节支管理,进一步加强设施巡检、维修、维护等工作,提高利用效率,发挥公共机构在全社会节能减排中的表率作用。二是根据政府采购项目内容、规模、验收、质保等实际情况,科学测算政府采购项目当年支出数,编入当年预算,避免跨年实施的政府采购项目全部编入一年预算,而造成预算执行率低,以及影响以后年度预算编制准确率。

 


 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


(乐山市人力资源和社会保障局2018年部门决算公开报表.xls)


 


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