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关于乐山市人力资源和社会保障局 2016年部门预算编制的说明
发布日期:2016/3/31 来源:乐山市人力资源和社会保障局 点击次数:16839

    按照预算管理规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    乐山市人力资源和社会保障局主要职能有:组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策、负责就业促进工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,建立机关企事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策、负责军队转业干部管理培训和管理服务、负责行政机关公务员综合管理、维护农民工合法权益、组织实施劳动监察、负责国(境)外人才、智力引进及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

    2016年全市人力资源和社会保障工作紧扣乐山“四个发展定位”,突出“创新投资年”工作主题,坚持民生为本、人才优先工作主线,实现“十三五”时期人力资源和社会保障事业发展良好开局。

    一是大力促进就业创业。抓好新一轮就业创业政策落实;促进大学生实现创业;抓好“三支一扶”计划实施;建好大学生创业园区、高校创业实训基地;做好第二届“中国创翼”青年创业创新大赛乐山赛区选送工作;组织开展面向海内外的创新创业大赛、电商创业大赛和返乡创业竞赛。

    二是深入推进城乡社会保障体系建设。启动“全民社保登记计划”,深化养老保险制度改革,做好2016年调整基本养老金工作;抓好以建筑业为重点的高风险企业工伤保险参保工作;进一步完善社保信息管理系统(核心平台三版),实现财务与业务一体化等功能。大力推广乐山掌上社保,加大新服务方式的宣传力度和拓展应用。

    三是着力加强人才队伍建设。深入推进专家下基层行动工程,组织各类专家开展精准扶贫智力服务活动。落实专业技术人员继续教育规定,组织实施专业技术人员知识更新工程。组织实施中小学教师职称制度改革工作、2016年中级职称评审工作,指导做好专业技术人员资格考试工作。

    四是稳步推进人事制度改革。指导做好公开招聘、公车改革司勤人员安置相关工作、事业单位特设岗位管理、高校和公立医院编制管理改革后的人事管理工作;加强公务员制度和队伍建设,继续贯彻实施职务与职级并行制度,对各区县建立实施公务员职务与职级并行制度和第一批晋升职级情况进行督查。做好2016年度公招有关工作。继续加强公务员培训制度建设,举办全市行政机关年轻公务员能力素质提升培训班,新任科级领导干部培训班。

    五是不断健全工资收入分配制度。按照省上统一部署,调整机关事业单位基本工资标准,完善机关事业单位工资收入分配制度,推进企业工资收入分配制度改革。

    六是积极构建和谐劳动关系。妥善处理劳动关系领域突出问题,巩固和保持劳动全市劳动关系总体和谐稳定。提高劳动人事争议处理效能和服务水平,加强仲裁机构基础保障建设。加强劳动保障监察执法,开展农民工工资、社会保险、劳动用工、人力资源市场等专项行动。做好劳务开发和农民工工作,做好农民工服务及支持农民工和农民企业家返乡创业工作,重点围绕产业发展、农民工返乡创业、彝区精准就业扶贫,开展农村劳动力职业技能培训,高质量完成劳务品牌培训任务,提升农村劳动力就业和创业能力。

    二、部门概况

    乐山市人力资源和社会保障局部门预算单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位6个。

    三、收支预算总体情况

    2016年乐山市人力资源和社会保障局收入预算总额为8456.05万元,其中:当年财政拨款收入8257.05万元,其他收入199万元。相应安排支出预算8456.05万元,其中:人员支出1618.83万元,日常公用支出236.83万元,对个人和家庭的补助支出844.17万元,专项支出5756.22万元。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    乐山市人力资源和社会保障局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市人力资源和社会保障事业发展相关工作。其中:

    基本支出,是用于保障乐山市人力资源和社会保障局机关、下属单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障乐山市人力资源和社会保障局机关、下属单位为完成人社事业发展目标和专项业务工作的经费支出。

    2016年,乐山市人力资源和社会保障局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务,主要用于机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成人社事业发展目标和专项业务工作而安排的年度项目支出,主要包括公务员公招、选调、定向及遴选支出、大学生“三支一扶”招考录用及配套支出。

    (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、社会保险经办机构征缴和基金监督支出、信息化建设、公共就业服务和职业技能鉴定支出、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁支出。

    (三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数197.59万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费68.78万元,公务用车运行维护费128.81万元。

    (一)因公出国(境)经费预算为0元,较2015年预算无变化。

    (二)公务接待费较2015年预算下降18.12%。主要原因是认真执行中央八项规定和省委省    政府十项规定,严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支。

   2016年公务接待费计划用于乐山市人力资源和社会保障局机关及10个下属单位接待部省领导的调研工作以及省市同行业单位的考察学习经验交流等支出。

    (三)公务用车运行维护费较2015年预算下降3.15%。

    单位现有公务用车25辆,其中轿车23辆,载客汽车1辆,其他汽车1辆。

    2016年安排公务用车运行维护费128.81万元,用于23辆公务用车开展社会保险扩面征缴和基金监督、公务员公开招考、职称考试、劳动能力鉴定和职业技能鉴定、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    六、机关运行经费安排情况

    乐山市人力资源和社会保障局2016年履行一般行政管理职能,维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1105.35万元。


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