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关于乐山市人力资源和社会保障局2013年部门决算编制的说明
发布日期:2014/10/31 来源:乐山市人力资源和社会保障局 点击次数:21483

       

            按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包预算单位的全部收支情况。

         一、基本职能及2013年主要工作

        乐山市人力资源和社会保障局主要职能有:组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策、负责就业促进工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,建立机关企事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策、负责军队转业干部管理培训和管理服务、负责行政机关公务员综合管理、维护农民工合法权益、组织实施劳动监察、负责国(境)外人才、智力引进及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

2013年主要工作完成情况:

        2013年,市人社局在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕三大联动,六个跨越,六个美丽发展战略,把握改革开放年工作主题,坚持民生为本、人才优先工作主线,深入实施就业优先和人才强市两大战略,着力推进社会保障体系与和谐劳动关系两大建设,不断深化干部人事制度和工资制度两项改革,切实提升经办管理和公共服务两项能力,圆满完成了全年各项目标任务,为全市经济社会发展作出了应有贡献。

         一是扎实推进就业促进工作。全年全市城镇新增就业42000人,完成目标任务的113.51%;零就业家庭下岗失业人员做到动态消除;城镇登记失业率为3.8%,低于4%的控制目标。

        二是统筹抓好社会保险工作。加快统筹城乡社会保障体系建设,巩固推进社会保险全覆盖。全市各项社会保险扩面和基金征缴均超额完成全年目标任务;启动基本医疗保险总额付费改革,实行基本医疗保险付费总额控制,给253家定点医院下达总额控制指标,有效控制了不合理医疗费用的增长,减轻了医保基金支付压力,启动了大病保险工作。这一政策的实施,将惠及全市273.65万城乡居民大病保险参保人员,切实解决老百姓患重大疾病的医疗费用负担;创新社会保险服务手段,启动社保个人权益记录寄送工作,首批对市本级的企业退休人员寄送了4万份个人权益记录单;全面铺开新型社会保障卡发行与应用工作,全市持卡人数已达97.6万张,极大方便了参保人员社保缴费和社保待遇的领取。

         三是全面加强人事人才工作。全年共招录公务员551人。全面推行事业单位公开招聘制度,首次实现由全市统一组织考试,全年共招录事业单位工作人员1252人。各项人事考试工作有序开展,全年共组织各类人事考试30场,共计报考49424人。

        四是深入构建和谐劳动关系。劳动关系工作有序推进。全市企业劳动合同签订率达89.5%,已建工会企业集体合同覆盖率达89%,全面完成省市下达的目标任务;调整全市企业最低工资标准,月最低工资标准由现执行的880元、960元,分别调整到1070元、1140元;加大劳动监察和专项执法检查力度,劳动保障监察两网化试点工作有序推进,主动监察用人单位2754户,完成目标任务的119.7%;责令用人单位支付农民工工资14025万元,行政处罚12.5万元,有效的维护了社会稳定。

二、部门概况

         乐山市人力资源和社会保障局下属二级决算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

          2013年乐山市人力资源和社会保障局收入决算总额为9134.67万元,其中:当年财政拨款收入6938.23万元,经营收入144.95万元,上级补助收入322.2万元,其他收入849.65万元,上年结转和结余786.27万元,用事业基金弥补收支差额93.36万元。

        2013年支出决算总额为9134.67万元,其中:一般公共服务242.83万元,社会保障和就业6265.51万元,医疗卫生74.81万元,住房保障支出164.38万元,城乡社区事务1094.12万元,其他支出60.47万元,事业单位结余分配65.39万元,结转下年1167.16万元。

四、支出决算安排情况

         乐山市人力资源和社会保障局决算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作。  

         基本支出,是用于保障乐山市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

         项目支出,是用于保障乐山市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

        按支出功能分类主要用于以下方面:

      (一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括: 

        1、劳动能力鉴定支出,包括开展劳动能力鉴定检查费、工伤等级鉴定等级评定费支出。

        2、公务员、事业单位招考培训支出,包括开展公务员、事业单位招考、培训场地租用,考生、考官、工作人员午餐费、考场布置、考场安全监控设备支出。

      (二)社会保障和就业,主要用于全市就业支出。

     (三)医疗卫生,主要城乡居民医疗保险政府补助支出。

     (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

部门收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

6938.23

一、一般公共服务

242.83

二、上级补助收入

322.20

        人力资源事务

239.83

三、事业收入

 

        其他一般公共服务支出

3.00

四、经营收入

144.95

二、社会保障和就业

6265.51

五、附属单位上缴收入

 

        人力资源和社会保障管理事务

3327.23

六、其他收入

849.65

        行政事业单位离退休

405.12

 

 

        就业补助

23.47

 

 

        其他社会保障和就业支出

2509.68

 

 

三、医疗卫生

74.81

 

 

        医疗卫生管理事务

6.00

 

 

        医疗保障

62.30

 

 

        其他医疗卫生支出

6.51

 

 

四、城乡社区事务

1094.12

 

 

        国有土地使用权出让收入安排的支出

1094.12

 

 

五、住房保障支出

164.38

 

 

        住房改革支出

164.38

 

 

六、其他支出

60.47

 

 

       其他支出

60.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

8255.04

支出合计

7902.13

用事业基金弥补收支差额

93.36

事业单位结余分配

65.39

上年结转和结余

786.27

其中:转入事业基金

65.39

其中事业单位亏损

 

结转下年

1167.16

 

 

其中:事业单位经营亏损

0.83

收入总计

9134.67

支出总计

9134.67

 


部门财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

备注

合计

7,454.51

2,442.87

5,011.64

 

201

 

 

一般公共服务

242.83 

192.16 

50.67 

 

 

10

 

人力资源事务

239.83 

192.16 

47.67 

 

 

 

01

  行政运行

62.11 

62.11 

 

 

 

 

99

  其他人事事务支出

177.73 

130.05 

47.67 

 

 

99

 

其他一般公共服务支出

3.00 

 

3.00 

 

 

 

99

  其他一般公共服务支出

3.00 

 

3.00 

 

208

 

 

社会保障和就业

5,870.19 

2,027.43 

3,842.77 

 

 

01

 

人力资源和社会保障管理事务

2,977.05 

1,622.31 

1,354.75 

 

 

 

01

  行政运行

1,483.31 

1,483.31 

 

 

 

 

04

  综合业务管理

576.71 

42.18 

534.53 

 

 

 

05

  劳动保障监察

22.55 

 

22.55 

 

 

 

08

  信息化建设

18.15 

 

18.15 

 

 

 

09

  社会保险经办机构

414.42 

16.81 

397.61 

 

 

 

11

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

133.43 

19.71 

113.73 

 

 

 

12

  劳动人事争议调节仲裁

30.00 

 

30.00 

 

 

 

99

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

298.48 

60.30 

238.18 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

405.12 

405.12 

 

 

 

 

04

  未归口管理的行政单位离退休

374.71 

374.71 

 

 

 

 

99

  其他行政事业单位离退休支出

30.41 

30.41 

 

 

 

07

 

就业补助

23.47 

 

23.47 

 

 

 

01

  扶持公共就业服务

23.47 

 

23.47 

 

 

99

 

其他社会保障和就业支出

2,464.55 

 

2,464.55 

 

 

 

01

  其他社会保障和就业支出

2,464.55 

 

2,464.55 

 

210

 

 

医疗卫生

74.81 

58.90 

15.91 

 

 

01

 

医疗卫生管理事务

6.00 

 

6.00 

 

 

 

99

  其他医疗卫生管理事务支出

6.00 

 

6.00 

 

 

05

 

医疗保障

62.30 

58.90 

3.40 

 

 

 

01

  行政单位医疗

51.53 

51.53 

 

 

 

 

02

  事业单位医疗

7.37 

7.37 

 

 

 

 

04

  优抚对象医疗补助

3.40 

 

3.40 

 

 

99

 

其他医疗卫生支出

6.51 

 

6.51 

 

 

 

01

  其他医疗卫生支出

6.51 

 

6.51 

 

212

 

 

城乡社区事务

1,094.12 

0.00 

1,094.12 

 

 

08

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,094.12 

 

1,094.12 

 

 

 

99

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,094.12 

 

1,094.12 

 

221

 

 

住房保障支出

164.38 

164.38 

0.00 

 

 

02

 

住房改革支出

164.38 

164.38 

 

 

 

 

01

  住房公积金

164.38 

164.38 

 

 

229

 

 

其他支出

8.17 

0.00 

8.17 

 

 

99

 

其他支出

8.17 

 

8.17 

 

 

 

01

  其他支出

8.17 

 

8.17 

 


 

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